在2020年11月19日的“向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票說(shuō)明書(shū)”申報(bào)稿中，我們可以看到，先臨三維計(jì)劃通過(guò)此次精選層掛牌，發(fā)行不超過(guò) 10，410萬(wàn)股，募資5億元，投入醫(yī)療3D數(shù)字化與3D打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

△面向齒科精準(zhǔn)醫(yī)療的3D數(shù)字化與3D打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入募集資金2．37億元，3D 數(shù)字化與 3D 打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目擬投入募集資金1．39億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金1．22億

擬投入的主要項(xiàng)目介紹：

在 3D 數(shù)字化方面，重點(diǎn)突破三維重建的數(shù)據(jù)質(zhì)量、三維重建的速度、三維重建智能化以及動(dòng)態(tài)場(chǎng)景的實(shí)時(shí)重建的關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化彩色紋理信息，讓低成本掃描設(shè)備也能得到高質(zhì)量細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)，并進(jìn)一步突破大數(shù)據(jù)量高效傳輸與計(jì)算的瓶頸，實(shí)現(xiàn)云端計(jì)算和處理，擴(kuò)大云端服務(wù)的適用范圍，通過(guò)軟件算法的提升增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推進(jìn) 3D 數(shù)字化技術(shù)的普及化應(yīng)用。

在 3D 打印方面，重點(diǎn)研發(fā)數(shù)據(jù)處理算法軟件和工藝控制算法軟件。數(shù)據(jù)處理算法軟件包含三維模型診斷修復(fù)，自動(dòng)化排布和支撐創(chuàng)建，智能路徑規(guī)劃、填充、切片等基礎(chǔ)軟件算法，可對(duì) 3D打印的切片速度、打印路徑規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，使其與機(jī)器硬件的匹配性更佳。工藝控制算法軟件包含針對(duì)不同 3D 打印工藝的系統(tǒng)校正、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)、打印過(guò)程智能反饋和動(dòng)態(tài)優(yōu)化，開(kāi)發(fā)大規(guī)模定制化生產(chǎn)的數(shù)字化工廠(chǎng)的 3D 打印管理系統(tǒng)。

先臨三維選擇的具體進(jìn)層標(biāo)準(zhǔn)

在新三板創(chuàng)新層掛牌的先臨三維，為什么可以轉(zhuǎn)到精選層呢？其申報(bào)稿認(rèn)為：

公司系在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿(mǎn) 12 個(gè)月的創(chuàng)新層掛牌公司。根據(jù)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為不低于 5 元／股，按照該價(jià)格計(jì)算，截至公開(kāi)發(fā)行并進(jìn)入精選層時(shí)，發(fā)行人預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 8 億元。發(fā)行人 2019 年?duì)I業(yè)收入為 45，562．53萬(wàn)元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于 2 億元。發(fā)行人 2018 年、2019 年研發(fā)投入合計(jì)金額為26，447．91 萬(wàn)元，2018 年、2019 年?duì)I業(yè)收入合計(jì)金額為 85，422．86 萬(wàn)元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)占最近兩年?duì)I業(yè)收入合計(jì)比例為 30．96％，不低于 8％。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》，公司選擇如下具體進(jìn)層標(biāo)準(zhǔn)：“（三）市值不低于 8 億元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于 2 億元，最近兩年研發(fā)投入合計(jì)占最近兩年?duì)I業(yè)收入合計(jì)比例不低于 8％。”

先臨三維營(yíng)收情況

今年上半年，先臨三維扭虧為盈，營(yíng)收達(dá)到1．5億元，凈利潤(rùn)為3502萬(wàn)元。但扣除非經(jīng)常性損益后，仍虧損2080萬(wàn)元。

△先臨三維營(yíng)收情況：2020年1－6月收入1．544億元；2019年收入4．556億元；2018年收入3．986億元

精選層申報(bào)文件顯示，先臨三維上半年盈利，主要得益于出售捷諾飛股權(quán)所帶來(lái)的投資收益。先臨三維在2013年成立了合資公司捷諾飛，從而進(jìn)入生物3D打印領(lǐng)域。2017年和2018年，捷諾飛累計(jì)虧損接近4000萬(wàn)元，被先臨三維視為公司持續(xù)虧損的主要原因之一。

今年上半年，先臨三維將所持捷諾飛11．14％的股份分批轉(zhuǎn)讓?zhuān)�交易總價(jià)4678萬(wàn)元。8月，先臨三維又將所持捷諾飛的3％股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)�作價(jià)1260萬(wàn)元。目前，先臨三維仍持有捷諾飛26．16％的股份。

逐步退出生物3D打印業(yè)務(wù)的同時(shí)，先臨三維也大幅收縮了3D打印服務(wù)領(lǐng)域的布局，意圖減少虧損。

對(duì) 3D 打印服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。2018 年、2019 年，公司新設(shè)揚(yáng)州先臨、日照先臨、桂林先臨等打印創(chuàng)新服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)公司，關(guān)閉東莞易登、珠海先臨、南京先臨等 3D 打印創(chuàng)新服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)公司，出售先臨左岸、長(zhǎng)春先臨三維云打印技術(shù)有限公司，將樂(lè)清先臨轉(zhuǎn)入先臨云打印。公司于 2019 年實(shí)施 3D 打印服務(wù)業(yè)務(wù)減虧計(jì)劃，精簡(jiǎn)人員、專(zhuān)注行業(yè)應(yīng)用，并在撤回科創(chuàng)板申請(qǐng)后，進(jìn)一步加大了 3D 打印服務(wù)業(yè)務(wù)減虧力度。2020 年已轉(zhuǎn)讓杭州斯瑞特和先臨快速、佛山先臨等，日照先臨、桂林先臨、威海先臨等停止經(jīng)營(yíng)。2017－2019年，先臨云打印累計(jì)虧損額為1．57億元。

在大幅精簡(jiǎn)虧損業(yè)務(wù)后，今年6月底先臨三維的員工總數(shù)已降至649人。2018年末，這一數(shù)字超過(guò)900人。

一系列調(diào)整后，先臨三維的業(yè)績(jī)也迎來(lái)改善。發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)今年三季度營(yíng)收超過(guò)1．1億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為500萬(wàn)－800萬(wàn)元。